北京市二龙路医院

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北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）2026年预算编制说明

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第一部分 2026 年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

第二部分 2026 年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　九、财政拨款“三公”经费支出表

　　十、政府采购预算明细表

　　十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十二、年度项目支出绩效目标表

　　十三、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　医院设有急诊科、内科、肛肠外科、脾胃病科、肿瘤科、妇科、儿科、眼科、耳鼻喉科、骨科、口腔科、皮肤科、针灸科、疼痛门诊、麻醉科、治未病科、感染性疾病科、重症医学科等18个临床科室及超声科、检验科、放射科等14个医技科室，下设德胜社区卫生服务中心及其他七个社区卫生服务站。

　　医院是一所以治疗肛肠疾病为特色，融医疗、教学、科研、预防为一体的医保定点三级甲等中西医结合医院。医院坚持贯彻落实关于医疗卫生方面的法律、法规、规章和政策，不断推进医疗卫生事业改革，同时坚持公立医院的公益性，提高医疗运行效率和服务水平，满足人民群众多层次、多样化的医疗卫生需求，为社会提供高效、便捷的医疗服务。

　　（二）机构设置情况

　　北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）行政编制0人；事业编制416人；实际314人。离退休人员384人，其中：离休1人，退休383人。

　　二、收入预算情况说明

　　2026年北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）预算收入

　　44,665.330866万元。比2025年年初预算47,090.929054万元减少2,425.598188万元。主要原因是本年预计事业收入减少。

　　（一）本年财政拨款收入5,165.330866万元

　　1.一般公共预算拨款收入5,165.330866万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0.000000万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0.000000万元。

　　（二）本年其他资金收入39,000.000000万元

　　4.财政专户管理资金收0.000000万元。

　　5.事业收入39,000.000000万元。

　　6.上级补助收入0.000000万元。

　　7.附属单位上缴收入0.000000万元。

　　8.事业单位经营收入0.000000万元。

　　9.其他收入500.000000万元。

　　（三）上年结转结余4.860102万元

　　10.上年结转结余4.860102万元。

　　三、支出预算情况说明

　　2026年支出预算44,670.190968万元，比2025年年初预算数47,097.755395万元减少2,427.564427万元，下降5.2%。主要原因是本年预计事业支出减少。

　　（一）基本支出。基本支出预算27,242.248546万元，占本年支出预算61%，比2025年年初预算数36,376.897354万元减少9,134.648808万元，下降25.11%。

　　（二）项目支出。项目支出预算17,427.942422万元，比2025年年初预算数10,720.858041万元增加6707.084381万元，增长62.5%。

　　（三）年终结转结余资金 0.000000万元。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　本部门2026 年无财政拨款安排的“三公”经费预算

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2026年北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）政府采购预算总额12,820.130000万元。其中：政府采购货物预算8,957.930000万元，政府采购工程预算2,285.000000万元，政府采购服务预算1,577.200000万元。

　　（二）机关运行经费说明

　　北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）无此类信息

　　（三）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）无此类信息。

　　（四）国有资产占用情况说明

　　截至2025年底，我单位固定资产总额27,809.501044元，其中：车辆3台，89.932400万元；单位价值50万元以上的设备84台（套）、17,881.839900万元，单位价值100万元以上的设备36台（套）、14,686.366300万元。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

　　2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　9.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　11.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　12.机关运行经费是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　13.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　第二部分 2026 年度部门预算报表

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收    入支    出
项    目预算数项    目预算数
一、一般公共预算拨款收入5,165.33087一、一般公共服务支出 
二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 
三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 
四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 
五、事业收入39,000.00000五、教育支出25.840000
六、上级补助收入 六、科学技术支出 
七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 
八、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出2,749.400013
九、其他收入500.00000九、卫生健康支出39,783.185649
  十、节能环保支出 
  十一、城乡社区支出 
  十二、农林水支出58.984400
  十三、交通运输支出 
  十四、资源勘探工业信息等支出 
  十五、商业服务业等支出 
  十六、金融支出 
  十七、援助其他地区支出 
  十八、自然资源海洋气象等支出 
  十九、住房保障支出2,052.780906
  二十、粮油物资储备支出 
  二十一、国有资本经营预算支出 
  二十二、灾害防治及应急管理支出 
  二十三、其他支出 
  二十四、债务付息支出 
  二十五、债务发行费用支出 
  二十六、抗疫特别国债安排的支出 
本年收入合计44,665.33087本年支出合计44,670.190968
上年结转结余4.86010年终结转结余 
收入总计44,670.19097支出总计44,670.190968

预算02表 收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码部门（单位）
名称		合计本年收入上年结转结余
小计一般公共预算资金政府性基金预算资金国有资本经营预算资金财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入小计一般公共预算资金政府性基金预算资金国有资本经营预算资金财政专户管理资金单位资金
256北京市西城区卫生健康委员会44,670.19096844,665.3308665,165.330866   39,000.000000   500.0000004.8601024.860102    
256002北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）44,670.19096844,665.3308665,165.330866   39,000.000000   500.0000004.8601024.860102    
合    计44,670.19096844,665.3308665,165.330866   39,000.000000   500.0000004.8601024.860102   

预算03表 支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目政府支出经济分类科目部门支出经济分类科目合计基本支出项目支出其中
事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出
2050803-培训支出50502-商品和服务支出30216-培训费25.84000025.840000    
2080502-事业单位离退休50502-商品和服务支出30299-其他商品和服务支出31.74000020.07000011.670000   
2080502-事业单位离退休50901-社会福利和救助30309-奖励金0.6000000.600000    
2080502-事业单位离退休50905-离退休费30301-离休费21.38960021.389600    
2080502-事业单位离退休50905-离退休费30302-退休费382.199400382.199400    
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出50501-工资福利支出30108-机关事业单位基本养老保险缴费1,542.3140091,542.314009    
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出50501-工资福利支出30109-职业年金缴费771.157004771.157004    
2100202-中医（民族）医院50501-工资福利支出30101-基本工资2,162.9088002,162.908800    
2100202-中医（民族）医院50501-工资福利支出30102-津贴补贴1,667.9570001,667.957000    
2100202-中医（民族）医院50501-工资福利支出30107-绩效工资6,748.2207545,779.220754969.000000   
2100202-中医（民族）医院50501-工资福利支出30112-其他社会保障缴费163.870863163.870863    
2100202-中医（民族）医院50501-工资福利支出30199-其他工资福利支出2,619.000000 2,619.000000   
2100202-中医（民族）医院50502-商品和服务支出30201-办公费113.90000098.90000015.000000   
2100202-中医（民族）医院50502-商品和服务支出30202-印刷费15.000000 15.000000   
2100202-中医（民族）医院50502-商品和服务支出30205-水费12.64190012.641900    
2100202-中医（民族）医院50502-商品和服务支出30206-电费81.19900081.199000    
2100202-中医（民族）医院50502-商品和服务支出30208-取暖费173.128500173.128500    
2100202-中医（民族）医院50502-商品和服务支出30209-物业管理费775.200000 775.200000   
2100202-中医（民族）医院50502-商品和服务支出30211-差旅费19.38000019.380000    
2100202-中医（民族）医院50502-商品和服务支出30213-维修（护）费3,075.09972083.4060002,991.693720   
2100202-中医（民族）医院50502-商品和服务支出30215-会议费3.2300003.230000    
2100202-中医（民族）医院50502-商品和服务支出30226-劳务费100.000000 100.000000   
2100202-中医（民族）医院50502-商品和服务支出30227-委托业务费434.188000244.188000190.000000   
2100202-中医（民族）医院50502-商品和服务支出30228-工会经费143.467791143.467791    
2100202-中医（民族）医院50502-商品和服务支出30231-公务用车运行维护费12.4000005.4000007.000000   
2100202-中医（民族）医院50502-商品和服务支出30299-其他商品和服务支出10,792.46351310,621.263513171.200000   
2100202-中医（民族）医院50601-资本性支出31002-办公设备购置60.000000 60.000000   
2100202-中医（民族）医院50601-资本性支出31003-专用设备购置8,412.330000 8,412.330000   
2100202-中医（民族）医院50601-资本性支出31006-大型修缮380.000000 380.000000   
2100202-中医（民族）医院50601-资本性支出31007-信息网络及软件购置更新140.600000 140.600000   
2100202-中医（民族）医院50601-资本性支出31022-无形资产购置485.000000 485.000000   
2100202-中医（民族）医院50601-资本性支出31099-其他资本性支出20.000000 20.000000   
2100408-基本公共卫生服务50502-商品和服务支出30299-其他商品和服务支出1.404200 1.404200   
2100409-重大公共卫生服务50502-商品和服务支出30299-其他商品和服务支出0.115377 0.115377   
2101102-事业单位医疗50501-工资福利支出30110-职工基本医疗保险缴费1,156.7355061,156.735506    
2101199-其他行政事业单位医疗支出50501-工资福利支出30110-职工基本医疗保险缴费9.0000009.000000    
2101704-中医（民族医）药专项50502-商品和服务支出30216-培训费1.598817 1.598817   
2101704-中医（民族医）药专项50502-商品和服务支出30299-其他商品和服务支出3.145908 3.145908   
2130506-社会发展50501-工资福利支出30102-津贴补贴9.900000 9.900000   
2130506-社会发展50502-商品和服务支出30211-差旅费41.144400 41.144400   
2130506-社会发展50502-商品和服务支出30299-其他商品和服务支出7.940000 7.940000   
2210201-住房公积金50501-工资福利支出30113-住房公积金1,156.7355061,156.735506    
2210202-提租补贴50501-工资福利支出30102-津贴补贴29.37600029.376000    
2210202-提租补贴50905-离退休费30302-退休费37.86120037.861200    
2210203-购房补贴50501-工资福利支出30102-津贴补贴828.808200828.808200    
合    计  44,670.19096827,242.24854617,427.942422  

预算04表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收    入支    出
项    目预算数项    目预算数
一、一般公共预算资金5,165.330866一、一般公共服务支出 
二、政府性基金预算资金 二、外交支出 
三、国有资本经营预算资金 三、国防支出 
  四、公共安全支出 
  五、教育支出 
  六、科学技术支出 
  七、文化旅游体育与传媒支出 
  八、社会保障和就业支出1,443.689000
  九、卫生健康支出3,049.490628
  十、节能环保支出 
  十一、城乡社区支出 
  十二、农林水支出58.984400
  十三、交通运输支出 
  十四、资源勘探工业信息等支出 
  十五、商业服务业等支出 
  十六、金融支出 
  十七、援助其他地区支出 
  十八、自然资源海洋气象等支出 
  十九、住房保障支出618.026940
  二十、粮油物资储备支出 
  二十一、国有资本经营预算支出 
  二十二、灾害防治及应急管理支出 
  二十三、其他支出 
  二十四、债务付息支出 
  二十五、债务发行费用支出 
  二十六、抗疫特别国债安排的支出 
本年收入合计5,165.330866本年支出合计5,170.190968
上年结转结余4.860102年终结转结余 
一、一般公共预算拨款4.860102  
二、政府性基金预算拨款   
三、国有资本经营预算拨款   
收入总计5,170.190968支出总计5,170.190968

预算05表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称功能分类科目预算数
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
小计人员经费公用经费项目支出总数扣除基建项目后预算数
256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）2080502事业单位离退休435.929000424.259000404.18900020.07000011.67000011.670000
256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出671.840000671.840000671.840000   
256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）2080506机关事业单位职业年金缴费支出335.920000335.920000335.920000   
256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）2100202中医（民族）医院1,877.49082028.86360028.863600 1,848.6272201,848.627220
256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）2100408基本公共卫生服务1.404200   1.4042001.404200
256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）2101102事业单位医疗1,156.7355061,156.7355061,156.735506   
256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）2101199其他行政事业单位医疗支出9.0000009.0000009.000000   
256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）2130506社会发展58.984400   58.98440058.984400
256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）2210202提租补贴37.86120037.86120037.861200   
256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）2210203购房补贴580.165740580.165740580.165740   
  合    计5,165.3308663,244.6450463,224.57504620.0700001,920.6858201,920.685820

预算06表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目部门支出经济分类科目预算数
合计人员经费公用经费
50501-工资福利支出30101-基本工资28.86360028.863600 
50501-工资福利支出30102-津贴补贴580.165740580.165740 
50501-工资福利支出30108-机关事业单位基本养老保险缴费671.840000671.840000 
50501-工资福利支出30109-职业年金缴费335.920000335.920000 
50501-工资福利支出30110-职工基本医疗保险缴费1,165.7355061,165.735506 
50502-商品和服务支出30299-其他商品和服务支出20.070000 20.070000
50901-社会福利和救助30309-奖励金0.6000000.600000 
50905-离退休费30301-离休费21.38960021.389600 
50905-离退休费30302-退休费420.060600420.060600 
 合    计3,244.6450463,224.57504620.070000

预算07表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称功能分类科目预算数
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
      
  合    计  

预算08表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称功能分类科目国有资本经营预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
      
  合    计  

预算09表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

“三公”经费财政拨款预算总额因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置及运行维护费
小计公务用车购置费公务用车运行维护费
     

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别金额
A-货物8,957.930000
B-工程2,285.000000
C-服务1,577.200000
合  计12,820.130000

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录服务领域预算金额
一级二级三级
合    计   

预算表12 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称项目名称项目总额其中：绩效目标一级指标二级指标三级指标绩效指标性质本年绩效指标值绩效度量单位
财政资金其他资金
合计
11,078.151,920.699,157.47






256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）11010225T000003360834-肛肠医院——印刷费项目15
15保证印刷品供应的及时性，不影响科室使用。建立科室定额管理，降低库存提高资源利用率。产出指标时效指标供应及时性＝100%
产出指标质量指标定额管理＝100%
效益指标经济效益指标降低成本≥10%
效益指标可持续影响指标精细化管理定性有所提升
满意度指标服务对象满意度指标职工满意度≥90%
成本指标经济成本指标采购金额≤14.999999万元
11010225T000003360845-肛肠医院——复印纸采购项目15
15建立科室定额管理，保证供应的及时性，降低库存提高资源利用率。结合医院无纸化流程优化，减少不必要的纸张使用，降低成本。效益指标经济效益指标降低成本≥10%
效益指标可持续影响指标精细化管理定性有所提升
成本指标经济成本指标采购金额≤14.999999万元
产出指标时效指标供应及时性＝100%
产出指标质量指标定额管理＝100%
满意度指标服务对象满意度指标职工满意度≥90%
11010225T000003360851-肛肠医院——机动车加油费项目4
4救护车严格执行用车审批制度，按照用车范围进行出车，随时保证车辆处于可调配状态。产出指标时效指标出车时间准确率＝100%
产出指标质量指标出车审批率＝100%
效益指标社会效益指标医疗服务水平定性有所提升
满意度指标服务对象满意度指标职工满意度≥90%
成本指标经济成本指标预算控制数≤3.999999万元
11010225T000003360856-肛肠医院——机动车维修保养费项目1.5
1.5保障车辆定期保养、年检、及时维修，处于安全运行状态，以达到满足医院医疗及公共卫生工作的需要。产出指标质量指标年检通过率＝100%
产出指标质量指标返修率＝0次
产出指标时效指标维修及时性＝100%
产出指标数量指标保养车辆数量＝3辆
成本指标经济成本指标维修保养费用≤1.499999万元
满意度指标服务对象满意度指标职工满意度≥90%
效益指标可持续影响指标车辆使用安全性定性有所提升
11010225T000003360859-肛肠医院——机动车保险费项目1.5
1.5保障车辆处于安全行驶状态，符合年检标准，年度不发生出险情况。产出指标质量指标出险情况＝0次
产出指标质量指标在保车辆数＝3辆
效益指标可持续影响指标保障医疗水平定性有所提升
满意度指标服务对象满意度指标职工满意度≥90%
成本指标经济成本指标保险费金额≤1.499999万元
11010225T000003360867-肛肠医院——物业管理费项目775.2
775.2目标1：委托物业公司为医院提供保安、保洁等服务 目标2：提升医院整体形象，为百姓就医提供良好舒适的环境，职工、患者满意度不低于90%成本指标经济成本指标物业管理费预算控制数≤775.199999万元
产出指标质量指标物业管理工作验收合格率＝100%
产出指标数量指标物业管理面积＝29296.86平方米
产出指标时效指标物业工作按时完成率＝100%
满意度指标服务对象满意度指标患者满意度≥90%
满意度指标服务对象满意度指标职工满意度≥90%
效益指标社会效益指标工作正常开展率＝100%
效益指标可持续影响指标投诉量定性有所下降
11010225T000003360872-肛肠医院——信息安全加固110
110弥补信息安全漏洞和不足之处。满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度≥90%
成本指标经济成本指标预算控制数≤109.999999万元
效益指标社会效益指标信息安全定性有所提升
产出指标质量指标验收合格率＝100%
11010225T000003364465-肛肠医院——家具采购项目10
10保障医护人员日常业务需求及使用的安全性，减少安全隐患。对不具备维修的且日常使用频率高的家具进行先行更换，避免不必要的支出。产出指标质量指标家具使用率＝100%
满意度指标服务对象满意度指标职工满意度≥90%
满意度指标服务对象满意度指标患者满意度≥90%
成本指标经济成本指标家具采购金额≤9.999999万元
效益指标可持续影响指标安全隐患定性有所减少
11010225T000003624256-2025年健康帮扶经费-北京市肛肠医院7.947.94
根据北京市西城区卫生健康委员会健康帮扶工作方案，为深入贯彻落实中央、北京市关于东西部扶贫协作工作部署，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴战略，促进各地区公平享有安全、有效、便捷、经济的基本医疗卫生服务，我院派出专业人才，提高当地医疗技术能力和服务水平。产出指标数量指标援派人数＝2人
产出指标时效指标交流任务完成期限＝164天
产出指标质量指标完成率＝100%
效益指标社会效益指标乡村振兴战略定性全面推进
效益指标社会效益指标脱贫攻坚成果定性得到巩固和拓展
效益指标可持续影响指标扶贫对象医疗水平定性得到提升
效益指标可持续影响指标基本医疗卫生服务定性促进各地区公平享有安全、有效、便捷、经济的基本医疗卫生服务
成本指标经济成本指标预算控制数≤7.93万元
11010226T000003675910-二龙路——分级诊疗工作经费1414
邀请上级医院专家开展出诊、带教、专业培训；赴上级医院开展进修学习工作 目标3：开展患者健康促进工作产出指标时效指标按时间进度执行定性按时间进度执行
产出指标质量指标执行率≥90%
产出指标质量指标手术并发症≤0.75%
产出指标数量指标邀请专家出诊、带教、培训≥20次
产出指标数量指标外派进修学习≥5人次
产出指标数量指标开展患者健康促进工作≥4次
效益指标经济效益指标通过提升服务质量和服务内涵增加经济效益定性收入合理增长
效益指标社会效益指标提升医师诊治能力定性诊疗水平不断提高
满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度≥90%
成本指标经济成本指标预算控制数≤13.999999万元
11010226T000003675931-二龙路——医疗保障经费77
保质保量完成市区各种医疗应急保障工作产出指标数量指标保障次数≥30人次
产出指标质量指标完成率＝100%
产出指标时效指标完成进度定性按上级计划要求完成
成本指标经济成本指标预算控制数≤6.999999万元
满意度指标服务对象满意度指标被保障对象满意度≥90%
效益指标社会效益指标保障能力定性得到提升
11010226T000003675934-二龙路——人才队伍能力提升项目1005050通过柔性引进专家提高医院科研、诊疗水平。效益指标社会效益指标医疗服务水平定性有所提升
效益指标可持续影响指标专业技术能力定性有所提升
满意度指标服务对象满意度指标职工满意度≥90%
成本指标经济成本指标预算控制数≤99.999999万元
产出指标数量指标人才引进人数＝6人
产出指标质量指标执行率＝100万元
产出指标时效指标协议签订时间定性2026年4月
11010226T000003675940-二龙路——退休人员体检11.6711.67
定期开展退休人员体检工作，保障退休职工身体健康。成本指标经济成本指标人均成本＝300元
满意度指标服务对象满意度指标退休职工满意度≥90%
产出指标质量指标预期标准定性保障退休职工身体健康
产出指标数量指标退休职工人数＝389人
产出指标时效指标完成时间≤1年
效益指标社会效益指标退休职工健康定性保障退休职工身体健康
11010226T000003675943-二龙路——文化建设助力医院高质量发展项目30
30注重文化传承，建立医院院史文化长廊三期项目，建设胃肠道健康科普展示区、健康驿站，促进群众健康素养提升。塑造医院形象，通过医院环境建设、标识系统二期改造、医院品牌宣传（宣传片）等手段，塑造医院专业、温馨、人性化的形象，提升患者对医院的信任度。产出指标时效指标完成时间定性2026年11月前
产出指标质量指标验收合格率＝100%
产出指标数量指标设备购置台数＝4台
满意度指标服务对象满意度指标患者满意度≥93%
满意度指标服务对象满意度指标职工满意度＝100%
成本指标经济成本指标预算执行率≥90%
效益指标社会效益指标患者就医感受定性有所提升
效益指标社会效益指标医疗服务水平定性有所提升
11010226T000003675949-二龙路——西城区第三批中医药传承工程项目10.210.2
1、系统性学习相关专科临床技能。 2、挖掘整理传承人相关诊治经验，完成每月跟师任务，并形成书面记录等； 3、根据传承人的诊治经验，总结学术思想，查阅相关文献，形成综述，以备后续学习。产出指标质量指标验收合格率≥90%
产出指标时效指标完成时间定性2026年12月前
产出指标数量指标培训人次≥8人次
效益指标社会效益指标医疗服务水平定性有所提升
效益指标经济效益指标增加业务收入≥16万元
成本指标经济成本指标预算控制数≤10.199999万元
满意度指标服务对象满意度指标患者满意度≥80%
11010226T000003676772-二龙路——编外人员支出2,619.00
2,619.00支付2026年编制外合同及派遣人员工资，保证医院日常工作开展。效益指标社会效益指标服务质量定性得到提升
成本指标经济成本指标预算控制数≤2618.999999万元
产出指标数量指标编外人员数＝92人
11010226T000003678547-更新设备—WIFI升级改造80
80本次无线网络改造，规划按照无线一张网逻辑隔离建设，利旧无线控制器等设备，同时替换老旧无线AP，及新增手术室、地下二层办公区等原有无线覆盖不足的区域。产出指标数量指标业务区域覆盖率＝100%
产出指标质量指标设备更换与新增、线缆与链路升级定性完成升级
产出指标质量指标网络性能、可靠性定性得到提升
产出指标质量指标安全性与隔离定性得到提升
产出指标时效指标完成期限≤6月
成本指标经济成本指标预算控制数≤79.999999万元
效益指标社会效益指标医疗服务水平定性提升
11010226T000003678556-更新设备—PC台式机60
60保持业务稳定性产出指标数量指标设备购置台数＝100台
产出指标时效指标完成采购安装验收≤3月
产出指标质量指标验收合格＝100%
效益指标社会效益指标医疗服务水平定性提升
成本指标经济成本指标预算控制数≤59.999999万元
11010226T000003681886-健康帮扶经费-二龙路51.044451.0444
根据北京市西城区卫生健康委员会健康帮扶工作方案，为深入贯彻落实中央、北京市关于东西部扶贫协作工作部署，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴战略，促进各地区公平享有安全、有效、便捷、经济的基本医疗卫生服务，我院派出专业人才，提高当地医疗技术能力和服务水平。效益指标可持续影响指标扶贫对象医疗水平定性得到提升
效益指标可持续影响指标基本医疗卫生服务定性促进各地区公平享有安全、有效、便捷、经济的基本医疗卫生服务
效益指标社会效益指标脱贫攻坚成果定性得到巩固和拓展
效益指标社会效益指标乡村振兴战略定性全面推进
成本指标经济成本指标预算控制数≤51.0443万元
产出指标时效指标交流任务完成期限＝214天
产出指标质量指标完成率＝100%
产出指标数量指标援派人数＝2人
11010226T000003684457-二龙路中医绩效考核经费969969
调动医务人员的积极性；充分发挥中医药的特色优势；不断提高中医医疗服务质量和服务水平成本指标经济成本指标人均成本≤3万元
满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度≥95%
产出指标质量指标预期标准定性更好调动医务人员的积极性，充分发挥中医药的特色优势。
产出指标质量指标服务质量定性不断提高中医医疗服务质量和服务水平，加强中医人才引进。
产出指标数量指标在编在职职工人数＝323人
产出指标时效指标完成时间定性中医绩效考核工作完成，按月执行。
效益指标社会效益指标社会效益定性强化医院的内部管理和运行机制，提高医院的社会效益，为医院的可持续发展提供有力保障。
效益指标经济效益指标经济效益定性在提升个人价值同时，提高医疗服务质量和医院效益，对实现中医医院的可持续发展提供保障。
11010226T000003684827-修缮改造-小型修缮186.69372186.69372
对医院日常房屋修缮，改善就医环境。满意度指标服务对象满意度指标患者满意度≥90%
满意度指标服务对象满意度指标职工满意度≥90%
产出指标时效指标验收时间定性2026年12月
产出指标时效指标方案制定和前期准备时间，招标采购，开工时间定性2026年5月前
产出指标质量指标验收合格率＝100%
产出指标数量指标修缮面积≤26800平米
效益指标经济效益指标节约维保成本≥15万元
成本指标经济成本指标预算控制数≤186.69万元
11010226T000003684830-修缮改造—-B层文化活动区、B2员工集中共享休息区改善改造项目90
90优化患者就诊流程，提升服务质量；同时改善员工休息环境，增强员工满意度和工作效率，为实现智慧医院分级评估达标奠定基础。效益指标可持续影响指标服务质量定性有所提升
效益指标社会效益指标服务水平定性有所提升
产出指标质量指标验收合格率＝100%
产出指标时效指标验收时间定性2026年12月前
产出指标时效指标方案制定和前期准备时间，招标采购，开工时间定性2026年4月前
成本指标经济成本指标预算控制数≤89.999999万元
满意度指标服务对象满意度指标职工满意度≥90%
满意度指标服务对象满意度指标患者满意度≥90%
11010226T000003684836-修缮改造—-门诊楼地下一层放射科药库供应室功能调整改造项目450
450完成门诊楼地下一层现有放射科药库供应室区域功能改造，打造综合医学影像检查区域。优化医学影像检查空间布局与诊疗流程，实现 “检查 - 诊断 - 报告”全流程高效衔接，减少患者候诊时间，提升就医体验。成本指标经济成本指标预算控制数≤449.999999万元
产出指标质量指标验收合格率＝100%
产出指标时效指标验收时间定性2026年12月前
产出指标时效指标方案制定和前期准备时间，招标采购，开工时间定性2026年9月前
效益指标经济效益指标业务收入定性有所增加
效益指标经济效益指标维保成本定性有所减少
满意度指标服务对象满意度指标职工满意度≥90%
满意度指标服务对象满意度指标患者满意度≥90%
11010226T000003684839-修缮改造——一层候诊厅及诊室服务改善改造项目380
380优化患者就诊流程，提升服务质量；同时改善员工休息环境，增强员工满意度和工作效率，为实现智慧医院分级评估达标奠定基础。效益指标经济效益指标业务收入定性有所提升
效益指标经济效益指标维保成本定性有所减少
满意度指标服务对象满意度指标职工满意度≥90%
满意度指标服务对象满意度指标患者满意度≥90%
成本指标经济成本指标预算控制率≤98%
产出指标质量指标验收合格率≥100%
产出指标时效指标验收时间定性2026年12月前
产出指标时效指标方案制定和前期准备时间，招标采购，开工时间定性2026年4月前
11010226T000003684854-更新设备—冷冻机组更换220
220提高医院冷冻系统运行效率，降低能耗，保障医院设备安全运行产出指标质量指标验收合格率＝100%
产出指标时效指标验收时间定性2026年7月前
产出指标时效指标招标采购定性2026年4月前
产出指标数量指标设备购置台数＝2台
满意度指标服务对象满意度指标患者满意度≥90%
满意度指标服务对象满意度指标职工满意度≥90%
效益指标生态效益指标能源损耗定性有所减少
效益指标可持续影响指标制冷效率定性有所提升
成本指标经济成本指标预算控制数≤219.999999万元
11010226T000003684866-更新设备-3D+4K+荧光腹腔镜540
540提高手术效率，缩短手术时间产出指标数量指标设备购置台数≤3套
产出指标数量指标系统开发建设数量＝1套
产出指标数量指标培训人次≥4人
产出指标质量指标验收合格率≥100%
效益指标可持续影响指标科研技术水平定性有所提高
效益指标社会效益指标患者等候时间定性明显缩短
效益指标社会效益指标医疗服务水平定性有所提高
效益指标经济效益指标增加业务收入≥800万元
效益指标经济效益指标节约维保成本≥40万元
满意度指标服务对象满意度指标职工满意度≥90%
满意度指标服务对象满意度指标患者满意度≥90%
成本指标经济成本指标预算控制数≤539.999999万元
11010226T000003686880-修缮改造—特需门诊改造及血库达标建设35028070完成现有检验科、血库、实验楼、特需门诊区域改造，重新设计功能分区，实现血库面积、布局、功能满足国家相关标准，保障临床用血安全。重新调整检验科区域布局，满足科室业务需要。对现有特需门诊进行重建扩建，营造温馨、舒适的就医环境，提供高效、优质医疗服务，满足患者多层次医疗服务需求。产出指标时效指标方案制定和前期准备时间，招标采购，开工时间定性2026年5月前
产出指标时效指标验收时间定性2026年12月前
产出指标质量指标验收合格率＝100%
效益指标经济效益指标医疗收入定性有所提升
效益指标社会效益指标医疗服务水平定性有所提升
满意度指标服务对象满意度指标患者满意度≥90%
满意度指标服务对象满意度指标职工满意度≥90%
成本指标经济成本指标预算执行率≥98%
11010226T000003686904-健康促进新媒体赋能60
60依据《“健康中国2030”规划纲要》，医院将以健康和患者为中心，开展多模态健康科普工作。以达到提升医院品牌知名度与影响力、传播健康知识、促进公众健康素养提升等目标。满意度指标服务对象满意度指标职工满意度≥85%
满意度指标服务对象满意度指标患者满意度≥95%
成本指标经济成本指标预算控制数≤59.999999万元
产出指标时效指标媒体矩阵建立定性2026年5月前
产出指标时效指标定期完成科普视频推送，保持健康平稳运营定性2026年10月前
产出指标质量指标项目验收＝100%
效益指标社会效益指标业务收入定性有所提升
11010226T000003688222-信息化-信息化运行维护150
150一、信息系统基础设施运维边界：覆盖所有品牌型号的硬件和操作系统，提供全面兜底的服务。 二、安全体系运维服务边界：将技术维保与安全运营服务深度融合，有效提升医院整体的安全防护水平和应急响应能力。 三、桌面与终端运维边界：通过标准化流程和专业驻场人员，提升终端用户体验和问题解决效率，保障医疗业务不因终端问题而中断。成本指标经济成本指标预算控制数≤149.999999万元
产出指标数量指标为信息化设备提供维保服务≥596台
产出指标质量指标提供服务响应＝24小时/天
产出指标时效指标服务期＝1年
效益指标社会效益指标形成安全管理闭环定性形成安全管理闭环
11010226T000003690711-医疗设备维护300
300建立一套系统、高效的医疗设备维护管理体系。具体目标包括：一、确保全院重点医疗设备年度完好率稳定在95%以上，突发故障率降低20%。二、建立预防性维护计划，对核心设备进行定期巡检与保养，延长平均无故障运行时间。三、优化应急响应流程，实现关键设备故障响应时间不超过2小时。四、通过规范化维护，显著降低因设备问题导致的临床投诉与安全风险。最终目标是构建一个安全、可靠的技术支持环境，为临床诊断和治疗提供坚实保障。满意度指标服务对象满意度指标患者满意度≥90%
产出指标时效指标完成时限≤12月
产出指标质量指标降低故障率≥20%
效益指标社会效益指标医疗服务质量定性得到提升
成本指标经济成本指标成本控制数≤299.999999万元
11010226T000003690716-基础设施维保220
220通过系统化的维护保养，全面提升医院基础设施的可靠性与安全性。具体目标包括：一、确保水电、消防、暖通等关键系统全年无重大运行中断，设施设备综合完好率达到98%以上。二、建立并执行预防性维护巡检计划，将突发性故障率降低15%以上。三、及时处理墙面、地面、门窗等建筑本体的破损，消除安全隐患，维持院容院貌整洁。最终目标是构建一个安全、高效、人性化的硬件支撑环境，为医院高质量发展提供有力保障。产出指标时效指标完成时限＝1年
产出指标质量指标降低故障率≥15%
成本指标经济成本指标成本控制数≤219.999999万元
满意度指标服务对象满意度指标患者满意度≥90%
效益指标社会效益指标社会效益定性得到提升
11010226T000003690725-更新设备-数字化透视摄影X射线机260
260患者负担减轻，生活质量提高；提高疗效；满意度提升；医院声誉及知名度提高；专业技术水平及学术地位提升；培养了科研团队。产出指标数量指标培训人次≥4人次
产出指标数量指标系统开发建设数量＝1套
产出指标数量指标设备购置台数＝1台
产出指标质量指标验收合格率＝100%
效益指标社会效益指标缩短患者等候时间≥60分钟
效益指标社会效益指标医疗服务水平定性得到提升
效益指标经济效益指标增加业务收入≥135万元
效益指标经济效益指标节约维保成本≥20万元
效益指标可持续影响指标科研技术水平定性得到提升
成本指标经济成本指标预算控制数≤259.99999万元
满意度指标服务对象满意度指标职工满意度≥95%
满意度指标服务对象满意度指标患者满意度≥95%
11010226T000003839520-更新设备-核磁共振成像1,750.00
1,750.00开展高分辨MRI在肛肠疾病领域的创新研究，发表高质量论文，提升医院在全国肛肠学科的领先地位。为MRI引导下介入治疗、直肠腔内MRI与外磁场融合等前沿技术提供硬件平台。吸引和培养精通肛肠影像诊断的专业团队，打造学科特色。效益指标经济效益指标节约维保成本≥80万元
效益指标经济效益指标增加业务收入≥369万元
效益指标社会效益指标缩短患者等候时间≥120分钟
效益指标社会效益指标医疗服务水平定性有所提升
效益指标可持续影响指标科研技术水平定性有所提升
产出指标时效指标方案制定和前期准备时间＝1月
产出指标时效指标验收时间≤10月
产出指标时效指标开工时间≤5月
产出指标时效指标招标采购时间≤4月
产出指标数量指标培训人次＝4人次
产出指标数量指标设备购置台数＝1台
满意度指标服务对象满意度指标患者满意度≥95%
满意度指标服务对象满意度指标职工满意度≥95%
成本指标经济成本指标预算执行率≥95%
11010226T000003839570-更新设备-软性电子直乙肠镜228
228适用于早期发现直肠和乙状结肠的肿瘤或癌前病变，以及诊断和评估溃疡性结肠炎、克罗恩病等炎症性肠病的病变范围和严重程度，检测到直肠和乙状结肠的息肉等。产出指标数量指标设备套数＝2套
产出指标质量指标验收合格率＝100%
满意度指标服务对象满意度指标患者满意度≥90%
满意度指标服务对象满意度指标职工满意度≥90%
效益指标社会效益指标医疗服务水平定性有所提升
效益指标社会效益指标患者等候时间定性明显缩短
成本指标经济成本指标预算执行率≥95%
11010226T000003847413-更新设备-64排计算机体层摄影机500
500进一步提升医疗质量，能大幅提高医疗效率和患者体验。产出指标质量指标设备验收合格率＝98%
产出指标质量指标培训人次≥4人
产出指标数量指标设备购置完成率＝100%
产出指标数量指标系统开发建设数量＝1套
产出指标时效指标开工时间≤9月
产出指标时效指标验收时间≤11月
效益指标经济效益指标维保节约≥80万元
效益指标经济效益指标增加业务收入≥388万元
成本指标经济成本指标预算执行偏差率≤5%
满意度指标服务对象满意度指标患者满意度≥95%
11010226T000003848029-北京市肛肠医院科研“启航”计划60
60推动医院临床科研能力提升，促进青年医师科研成长，形成一批具有临床转化潜力的研究成果。成本指标经济成本指标预算执行率≥80%
产出指标质量指标发表论文数≥6篇
产出指标质量指标结题率≥85%
产出指标时效指标中期汇报完成率≥100%
产出指标数量指标结题课题数≥10项
产出指标数量指标立项课题数≥12项
效益指标可持续影响指标科研能力提升率≥90%
效益指标可持续影响指标成果转化意向数≥2项
满意度指标服务对象满意度指标课题负责人满意度≥95%
11010226T000003861354-修缮改造-病房通风设备老化改造项目（肛肠医院）440331.7335108.2665完成医院病房区域空调、通风及照明设备的更新改造。通过设备更新、管线线路更换，消除原有设备安全隐患，实现空调系统高效节能、通风系统洁净达标、照明系统安全舒适，打造符合现代化医疗标准的病房环境，保障患者就医体验与诊疗安全。产出指标时效指标方案制定和前期准备时间，招标采购，开工时间≤4月
产出指标时效指标验收时间≤12月
产出指标质量指标验收合格率＝100%
满意度指标服务对象满意度指标患者满意度≥95%
满意度指标服务对象满意度指标职工满意度≥95%
效益指标社会效益指标服务质量定性有所提升
效益指标社会效益指标服务水平定性有所提升
成本指标经济成本指标预算执行率≥95%
11010226T000003885330-京财社指〔2025〕1924号北京市财政局提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金（直达资金）（肛肠医院）1.40421.4042
此项工作是专项工作，按照西城区整体部署，医院按区域要求做好筛查工作。医院按照实施方案，有序推进，及时与西城区疾控中心对接，与学校及时沟通，按照人员、物资、车辆，开展宣传，做好医疗保障，组织肺部透视，高中阶段及以下新生肺结核筛查涉及人员多、社会影响大，做好学生肺结核筛查工作，及时防止传染病传播，做到早发现、早报告、早处置、早治疗。效益指标社会效益指标医疗服务水平定性早发现，早治疗，防止肺结核在社会传播
产出指标时效指标方案制定和前期准备时间≤3月
产出指标时效指标验收时间≤12月
产出指标数量指标培训人次≥5人次
产出指标质量指标验收合格定性按时完成，无不良事件发生
满意度指标服务对象满意度指标患者满意度≥90%
成本指标经济成本指标培训费≤10%
成本指标经济成本指标物资、耗材使用费≤75%
成本指标经济成本指标其他检测费≤15%

预算13表 单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

单位名称北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）
总体资金情况（万元）预算支出总额财政拨款其他资金
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出

44,670.190968

5,170.190968

3,244.645046

1,925.545922

39,500.000000

23,997.603500

15,502.396500

整体绩效目标整体绩效目标2026年，医院将按照西城区卫健委的阶段性工作部署，结合自身发展实际，进一步提高工作效率，强化医疗服务，以饱满的热情全面贯彻落实各项工作任务。 一、“十五五”规划编制。对标国际国内一流医院，结合区域卫生规划与自身定位，明确“十五五”期间医院的使命、愿景、核心目标与发展战略。围绕党建引领、学科发展、运营效率、患者体验、人才队伍、智慧医院等维度，建立科学、可测量、可考核的目标指标体系。 二、坚持党建引领。一是贯彻落实党的卫生与健康工作方针，深化医药卫生体制改革政策措施。二是巩固深化党纪学习教育成果，持续转化为推动医院高质量发展的强大动力。三是持续做好思想政治、意识形态和宣传工作设。四是持之以恒抓好党的作风建设，进一步强化纪律意识、加强自我约束，始终做到忠诚干净担当。 三、提升服务质量。一是深化医疗技术创新，加大科研投入，定期组织科研培训，推动科研管理系统的全院应用；继续完善科研管理制度建设，确保科研工作有章可循。二是优化医疗服务流程，进一步推行线上线下一体化服务，强化“接诉即办”与“未诉先办”机制。三是强化全过程质量控制，以十八项核心制度为抓手，提升医疗质量。四是彰显公益责任，落实好医疗保障项目和基本公共卫生服务项目。 四、加快学科建设。一是加大重点学科培育力度，落实好国家、市区重点专科建设任务，着力加强京津冀24小时肛肠急诊急救中心建设。二是以学科中心化为抓手，丰富重大疑难疾病中西医临床协作项目，开展疑难危重症诊断治疗技术攻关，围绕学科能力提升，做好诊疗设备的更新迭代，推动医院从治疗中心向诊断中心转变。三是推广中医综合诊疗模式，落实好中医药传承发展项目，以“全周期管理”路径，构建专科、专病、名中医诊疗知识库；四是加快创新转化，以成果转化体系建设、机制建设、队伍能力建设为目标，推动院内课题孵化，强化与北大医院、协和医院等机构开展多中心横向课题合作，推进“研联体”建设。 五、加强信息化建设。一是完成互联网医院三期建设，进一步升级优化信息系统功能，提高稳定性与安全性；优化电子病历、医院管理等系统，推进医疗数据的标准化与规范化。二是深化人工智能+医疗服务管理应用场景，在智能手术室管理、智能药房管理、智能研究型病房建设、智能病历辅助生成、智能文献挖掘分析等方面深化数据要素管理和场景应用。三是加强信息安全保障，建立健全安全制度和应急预案，定期进行安全评估和漏洞扫描，并组织全员信息安全培训。 六、强化预算管理。一是以信息化为抓手，提高全面预算管理水平，强化预算刚性约束，加强预算绩效考核与成本核算。二是持续规范内部控制流程，合理划分部门职能，确保权责清晰。三是加强内部控制的监督与评价，将执行情况纳入绩效考核，形成有效的激励和约束机制。 七、夯实人才培养。一是制定多层次的人才培养计划，针对新员工、骨干和高层次人才设计不同路径；深化开展国内外研修项目、远程病例讨论，持续培养学科带头人。二是开展人才队伍能力提升项目，建设临床技能实训中心，提升员工专业技能与综合素质。三是完善多元化、立体化的人才激励机制，建立符合医院服务特点的绩效评价和薪酬体系。 八、深化文化建设。一是推进医院文化项目建设，深入挖掘医院文化内涵，建设院史展示区，打造行走的文化长廊。二是着力门诊楼地下一层、B层文化活动区、一层候诊厅、二层内镜中心、特需门诊等区域的修缮改造，围绕文化建设和学科布局优化地下二层到八楼的功能分区。三是建设涵盖线上线下多场景健康宣传阵地，以新媒体赋能健康促进，加强职工职业道德教育，开展丰富多彩的文化活动，增强职工的凝聚力和向心力。 九、做实分级诊疗。一是按要求落实好社区义诊、对口支援及“京衡”、“京蒙”、“京张”等政府合作项目。二是扎实推进北京中医（中西医）结合医学中心建设任务，以域内和跨域医联体为抓手，拓展合作广度与深度，聚焦疑难重症诊疗。三是完善医联体运行机制，利用信息平台解决管理问题，深化合作项目绩效考核，并将分级诊疗工作纳入医院整体绩效考核体系。 十、确保安全生产。一是完善安全生产管理制度与应急预案，明确各部门职责，建立健全责任追究体系，并定期组织演练。二是加强对消防、电气、特种设备等安全设施的检查和维护，定期更新安全防护用品，对老旧设施进行改造升级。三是组织全院职工进行系统的安全生产知识培训，提高安全意识和操作技能，坚决杜绝安全事故的发生。
其他说明 
活动绩效指标指标性质指标值度量单位
医疗卫生机构能力建设产出指标数量指标产出目标完成率＝100%
医疗卫生机构能力建设产出指标质量指标质量达标率＝100%
医疗卫生机构能力建设产出指标时效指标计划完成时间定性按计划时间完成 
医疗卫生机构能力建设效益指标经济效益指标业务收入定性有所提升 
医疗卫生机构能力建设效益指标社会效益指标医疗服务水平定性有所提升 
医疗卫生机构能力建设效益指标可持续影响指标科研技术水平定性有所提升 
医疗卫生机构能力建设满意度指标服务对象满意度指标患者满意度定性有所提升 
医疗卫生机构能力建设满意度指标服务对象满意度指标职工满意度定性有所提升 
医疗卫生机构能力建设成本指标经济成本指标成本控制情况定性建立成本控制措施并有效执行，成本控制达到预期目标

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